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Exercício: 2023
Nome do Credor: PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5695	Data de lançamento:	30/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTRBOL ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE CFE.MEMORANDO INTERNO 143/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1618/2023.	15.340,00	15.340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2023	SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTRBOL ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE CFE.MEMORANDO INTERNO 143/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1618/2023.	15.340,00
06/07/2023	VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTRBOL ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE CFE.MEMORANDO INTERNO 143/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1618/2023. LIQUIDADO CFME NF 531/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SE. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		15.340,00
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2023 PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - 29440			15.340,00
TOTAL		15.340,00	15.340,00	15.340,00
SALDO A PAGAR				0,00