SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SALÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS REALIZADOS NAS 4 SOBERANAS PARA OS EVENTOS DO CHÁ DO DIA DA MULHER E FÓRUM REGIONAL DA MULHER CFE. MEMORANDO INTERNO 456/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1619/2023.
1.760,00
1.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO SALÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS REALIZADOS NAS 4 SOBERANAS PARA OS EVENTOS DO CHÁ DO DIA DA MULHER E FÓRUM REGIONAL DA MULHER CFE. MEMORANDO INTERNO 456/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1619/2023.
1.760,00
14/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS REALIZADOS NAS 4 SOBERANAS PARA OS EVENTOS DO CHÁ DO DIA DA MULHER E FÓRUM REGIONAL DA MULHER CFE. MEMORANDO INTERNO 456/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1619/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 92 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.760,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005698/2023
DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648
1.760,00
TOTAL
1.760,00
1.760,00
1.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
