| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL C/GÁS | 1,99 | 358,20 |
| 180.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS | 1,97 | 354,60 |
| 5.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 009/2023 E ORDEM DE COMPRA 044/2023. | 24,90 | 124,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL C/GÁS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 009/2023 E ORDEM DE COMPRA 044/2023. | 837,30 | ||
| 19/01/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL C/GÁS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 009/2023 E ORDEM DE COMPRA 044/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 152.754 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. A PLANEJAMENTO VAGNER DE OLIVEIRA. | 837,30 | ||
| 24/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000570/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 837,30 | ||
| TOTAL | 837,30 | 837,30 | 837,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
