Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5701
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO HP 664 XL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 468/2023.ORDEM DE COMPRA 1604/2023.
598,00
598,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
OUTROS, CARTUCHO HP 664 XL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 468/2023.ORDEM DE COMPRA 1604/2023.
598,00
31/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 468/2023.ORDEM DE COMPRA 1604/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12560 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
598,00
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005701/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
598,00
TOTAL
598,00
598,00
598,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
