Nome do Credor: UNIÃO DOS DIRIG MUN EDUCAÇÃO UNDIME RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5704
Data de lançamento:
30/03/2023
Tipo de empenho:
MENSALIDADES - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERA
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ASSESSORIA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 PARA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, E PARTICIPAÇÃO GRATUITA EM EVENTOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELA UNDIME, CFE MEMORANDO SE 475/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1603/2023.
1.691,00
1.691,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
SERVIÇO ASSESSORIA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 PARA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, E PARTICIPAÇÃO GRATUITA EM EVENTOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELA UNDIME, CFE MEMORANDO SE 475/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1603/2023.
1.691,00
30/03/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 PARA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, E PARTICIPAÇÃO GRATUITA EM EVENTOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELA UNDIME, CFE MEMORANDO SE 475/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1603/2023.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.691,00
31/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005704/2023
UNIÃO DOS DIRIG MUN EDUCAÇÃO UNDIME RS - 4314
1.691,00
TOTAL
1.691,00
1.691,00
1.691,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
