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Exercício: 2023
Nome do Credor: KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5706	Data de lançamento:	30/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 37.248,25.	0,00	14.857,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 37.248,25.	14.857,78
30/06/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2023/568 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA E FISCAL DE CONTRATO ROBERTO ZEILMANN. JUNHO/23		1.108,30
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5706/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.108,30
12/07/2023	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR	-91,79
31/07/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 590 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE AGRIC, PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA E FISCAL DE CONTRATO ROBERTO ZEILMANN. REF 11 DIAS DE JULHO.		13.657,69
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5706/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.592,39
04/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5706/2023			409,73
04/08/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5706/2023			655,57
TOTAL		14.765,99	14.765,99	14.765,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2023	409,73	5477/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2023	655,57	5477/2023	Lançada
TOTAL		1.065,30