SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL ED. 2023 NO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1622/2023.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL ED. 2023 NO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1622/2023.
1.000,00
19/07/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL ED. 2023 NO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1622/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0553 ANEXA E ATESTADA PELO SEVRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.000,00
24/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2023
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 230
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
