| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL ED. 2023 NO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1622/2023. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL ED. 2023 NO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1622/2023. | 1.000,00 | ||
| 19/07/2023 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DA FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL ED. 2023 NO GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1622/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0553 ANEXA E ATESTADA PELO SEVRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.000,00 | ||
| 24/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2023 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 230 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
