SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO CENTRO DE CULTRA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº451 E ORDEM DE COMPRA Nº 1624/2023.
1.152,91
1.152,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO CENTRO DE CULTRA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº451 E ORDEM DE COMPRA Nº 1624/2023.
1.152,91
11/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO CENTRO DE CULTRA E LAZER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº451 E ORDEM DE COMPRA Nº 1624/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21338 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.152,91
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005710/2023
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
1.152,91
TOTAL
1.152,91
1.152,91
1.152,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
