SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DA VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 477/2023 ORDME DE COMPRA Nº1625/2023.
15.937,27
15.937,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DA VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 477/2023 ORDME DE COMPRA Nº1625/2023.
15.937,27
11/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DA VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 477/2023 ORDME DE COMPRA Nº1625/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
15.937,27
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2023
S A FERREIRA DA SILVA FRETES - 19529
15.937,27
TOTAL
15.937,27
15.937,27
15.937,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
