| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5714 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOLA 25 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25UN DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS PARA JOGOS DA COPA IBIRUÁ DE ASPIRANTES ED. 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 261 DMD ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2023. | 2.430,00 | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | OUTROS, BOLA 25 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25UN DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS PARA JOGOS DA COPA IBIRUÁ DE ASPIRANTES ED. 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 261 DMD ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2023. | 2.430,00 | ||
| 27/04/2023 | OUTROS, BOLA 25 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25UN DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS PARA JOGOS DA COPA IBIRUÁ DE ASPIRANTES ED. 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 261 DMD ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1694 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GOULART. | 2.430,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005714/2023 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
