SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BOLA 25 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25UN
DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS PARA JOGOS DA COPA IBIRUÁ DE ASPIRANTES ED. 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 261 DMD ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2023.
2.430,00
2.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
OUTROS, BOLA 25 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25UN
DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS PARA JOGOS DA COPA IBIRUÁ DE ASPIRANTES ED. 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 261 DMD ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2023.
2.430,00
27/04/2023
OUTROS, BOLA 25 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25UN
DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS PARA JOGOS DA COPA IBIRUÁ DE ASPIRANTES ED. 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 261 DMD ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1694 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GOULART.
2.430,00
03/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005714/2023
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561
2.430,00
TOTAL
2.430,00
2.430,00
2.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
