Nome do Credor: 12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5715
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL DIA 18/03/2023 NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 0263/2023 ORDME DE SERVIÇO Nº 1629/2023.
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL DIA 18/03/2023 NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 0263/2023 ORDME DE SERVIÇO Nº 1629/2023.
2.800,00
06/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL DIA 18/03/2023 NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 0263/2023 ORDME DE SERVIÇO Nº 1629/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.800,00
12/04/2023
Pagamento de Empenho 5715/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
