| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
| Número do empenho: | 5715 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL DIA 18/03/2023 NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 0263/2023 ORDME DE SERVIÇO Nº 1629/2023. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL DIA 18/03/2023 NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 0263/2023 ORDME DE SERVIÇO Nº 1629/2023. | 2.800,00 | ||
| 06/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DA COPA INTERIOR DE FUTSAL DIA 18/03/2023 NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 0263/2023 ORDME DE SERVIÇO Nº 1629/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 2.800,00 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 5715/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
