SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1631/2023.
40,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1631/2023.
2.400,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1631/2023.
2.400,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1631/2023.
2.364,00
14/04/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 5717/2023
36,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
