| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSÉ GASPAR NEU |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1632/2023. | 40,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1632/2023. | 2.400,00 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1632/2023. LIQUIDADO CFME NF 791313/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.400,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1632/2023. LIQUIDADO CFME NF 791313/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.364,00 | ||
| 14/04/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 5718/2023 | 36,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL | 11/04/2023 | 36,00 | 2235/2023 | Lançada |
| TOTAL | 36,00 |
