Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5719
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ARRANQUE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE DESTINADOS PARA SPIN 213 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 471/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1633/2023.
1.450,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
PEÇAS, ARRANQUE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE DESTINADOS PARA SPIN 213 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 471/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1633/2023.
1.450,00
31/03/2023
PEÇAS, ARRANQUE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE DESTINADOS PARA SPIN 213 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 471/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1633/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.852 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.450,00
12/04/2023
Pagamento de Empenho 5719/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
