Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5720
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, GUINCHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO E SOCORRO DE VEÍCULOS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 471/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1634/2023.
860,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO, GUINCHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO E SOCORRO DE VEÍCULOS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 471/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1634/2023.
860,00
31/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO, GUINCHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO E SOCORRO DE VEÍCULOS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 471/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1634/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
860,00
12/04/2023
Pagamento de Empenho 5720/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
