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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020

Dados do Empenho

Número do empenho:	5721	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PROJETO PPCI - SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI, ART E TAXA DE BOMBEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO 200/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1635/2023.	1.450,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	SERVIÇO PROJETO PPCI - SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI, ART E TAXA DE BOMBEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO 200/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1635/2023.	1.450,00
10/04/2023	SERVIÇO PROJETO PPCI - SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO DE PPCI/PSPCI, ART E TAXA DE BOMBEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO 200/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1635/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.450,00
19/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2023 RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313			1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	1.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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