| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, IMPERMEABILIZANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | OUTROS, IMPERMEABILIZANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2023. | 180,00 | ||
| 11/04/2023 | OUTROS, IMPERMEABILIZANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95778 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STAH FABIANA RITTER GRAVE. | 180,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005723/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
