STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, IMPERMEABILIZANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2023.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
OUTROS, IMPERMEABILIZANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2023.
180,00
11/04/2023
OUTROS, IMPERMEABILIZANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95778 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STAH FABIANA RITTER GRAVE.
180,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005723/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
