| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 201/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1638/2023. | 274,69 | 274,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 201/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1638/2023. | 274,69 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 201/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1638/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3560 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 274,69 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2023 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 274,69 | ||
| TOTAL | 274,69 | 274,69 | 274,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
