STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 201/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1638/2023.
274,69
274,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 201/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1638/2023.
274,69
11/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ENFEITES DE PÁSCOA DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 201/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1638/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3560 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
274,69
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2023
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
274,69
TOTAL
274,69
274,69
274,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
