Nome do Credor: MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020
Dados do Empenho
Número do empenho:
5725
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O 12º FORUM REGIONAL DO ALTO JACUICOM O TEMA A MULHER E AS ESTAÇÕES DA VIDA DIA 05/04/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 205/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1639/2023.
3.700,00
3.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O 12º FORUM REGIONAL DO ALTO JACUICOM O TEMA A MULHER E AS ESTAÇÕES DA VIDA DIA 05/04/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 205/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1639/2023.
3.700,00
14/04/2023
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O 12º FORUM REGIONAL DO ALTO JACUICOM O TEMA A MULHER E AS ESTAÇÕES DA VIDA DIA 05/04/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 205/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1639/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
3.700,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005725/2023
MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020 - 30586
3.700,00
TOTAL
3.700,00
3.700,00
3.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
