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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5727 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINI 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1473/2023. 277,29 277,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINI 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1473/2023. 277,29
15/05/2023 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINI 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1473/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41873ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 277,29
18/05/2023 Pagamento de Empenho 5727/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 277,29
TOTAL 277,29 277,29 277,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.