| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5727 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINI 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1473/2023. | 277,29 | 277,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINI 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1473/2023. | 277,29 | ||
| 15/05/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINI 200MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5003046-57.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 88/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1473/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41873ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 277,29 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 5727/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 277,29 | ||
| TOTAL | 277,29 | 277,29 | 277,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
