Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5728
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS SENSORES DO SAGUÃO DO 3º PISO E SALA DA TESOURARIA CFE. MEMORANDO INTERNO 145/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1641/2023.
127,82
127,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS SENSORES DO SAGUÃO DO 3º PISO E SALA DA TESOURARIA CFE. MEMORANDO INTERNO 145/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1641/2023.
127,82
31/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS SENSORES DO SAGUÃO DO 3º PISO E SALA DA TESOURARIA CFE. MEMORANDO INTERNO 145/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1641/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10592 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVERA.
127,82
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005728/2023
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
127,82
TOTAL
127,82
127,82
127,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
