| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 UN. DE FRALDAS TAMANHO GG (150 PACOTES C/ 30UN. CADA) DESTINADOS PARA USP DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2023 ATA DE REGISTRO 29/2022. | 1,52 | 6.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 UN. DE FRALDAS TAMANHO GG (150 PACOTES C/ 30UN. CADA) DESTINADOS PARA USP DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2023 ATA DE REGISTRO 29/2022. | 6.840,00 | ||
| 23/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 UN. DE FRALDAS TAMANHO GG (150 PACOTES C/ 30UN. CADA) DESTINADOS PARA USP DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2023 ATA DE REGISTRO 29/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106044 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 6.840,00 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 UN. DE FRALDAS TAMANHO GG (150 PACOTES C/ 30UN. CADA) DESTINADOS PARA USP DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2023 ATA DE REGISTRO 29/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106044 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 6.757,92 | ||
| 27/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 573/2023 | 82,08 | ||
| TOTAL | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/02/2023 | 82,08 | 927/2023 | Lançada |
| TOTAL | 82,08 |
