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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5730	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SSD 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE01 HD SSD240 GB DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1643/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1643/2023.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	OUTROS, SSD 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE01 HD SSD240 GB DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1643/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1643/2023.	220,00
31/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE01 HD SSD240 GB DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1643/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1643/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 2740/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.		220,00
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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