| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5731 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAUDO IMAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMAGENS ÁEREAS E TERRESTRES REALIZADAS PARA VISTORIA DA ANAC CFE.MEMORANDO INTERNO 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1644/2023. | 6.090,00 | 6.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | SERVIÇO LAUDO IMAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMAGENS ÁEREAS E TERRESTRES REALIZADAS PARA VISTORIA DA ANAC CFE.MEMORANDO INTERNO 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1644/2023. | 6.090,00 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMAGENS ÁEREAS E TERRESTRES REALIZADAS PARA VISTORIA DA ANAC CFE.MEMORANDO INTERNO 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1644/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2023129 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 6.090,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005731/2023 STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS - 28269 | 6.090,00 | ||
| TOTAL | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
