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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5731	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAUDO IMAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMAGENS ÁEREAS E TERRESTRES REALIZADAS PARA VISTORIA DA ANAC CFE.MEMORANDO INTERNO 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1644/2023.	6.090,00	6.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	SERVIÇO LAUDO IMAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMAGENS ÁEREAS E TERRESTRES REALIZADAS PARA VISTORIA DA ANAC CFE.MEMORANDO INTERNO 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1644/2023.	6.090,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMAGENS ÁEREAS E TERRESTRES REALIZADAS PARA VISTORIA DA ANAC CFE.MEMORANDO INTERNO 152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1644/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2023129 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		6.090,00
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005731/2023 STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS - 28269			6.090,00
TOTAL		6.090,00	6.090,00	6.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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