Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARIMBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023.
404,00
404,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
OUTROS, CARIMBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023.
404,00
11/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2810 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
404,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2023
NOELI BUCKER VIANA - 25083
404,00
TOTAL
404,00
404,00
404,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.