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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5733 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023. 404,00 404,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023. 404,00
11/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2810 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 404,00
14/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2023 NOELI BUCKER VIANA - 25083 404,00
TOTAL 404,00 404,00 404,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.