| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 5733 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023. | 404,00 | 404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023. | 404,00 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS PARA TESOURARIA E SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2810 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 404,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2023 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
