Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDEA E EVENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5736
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PRA FRENTE IBIRUBÁ 2 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 155/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1647/2023.
1.498,00
1.498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PRA FRENTE IBIRUBÁ 2 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 155/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1647/2023.
1.498,00
28/04/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PRA FRENTE IBIRUBÁ 2 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 155/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1647/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº1001 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.
1.498,00
08/05/2023
Pagamento de Empenho 5736/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.498,00
TOTAL
1.498,00
1.498,00
1.498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
