| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAMARGO |
| Número do empenho: | 5739 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA FACHADA E CALÇADAS DA SEC. DE IND. COM. EMPREENDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2023. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA FACHADA E CALÇADAS DA SEC. DE IND. COM. EMPREENDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2023. | 1.400,00 | ||
| 26/05/2023 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA FACHADA E CALÇADAS DA SEC. DE IND. COM. EMPREENDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS DILETA P. DAS CHAGAS. | 1.400,00 | ||
| 05/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5739/2023 MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 - 24445 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
