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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5741	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50	520,00	520,00
1.00	MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE PROFUTIVIDADE MÉDICA E FICHA DE VISITAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2023.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE PROFUTIVIDADE MÉDICA E FICHA DE VISITAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2023.	800,00
14/04/2023	MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE PROFUTIVIDADE MÉDICA E FICHA DE VISITAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		800,00
19/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2023 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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