| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5741 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE PROFUTIVIDADE MÉDICA E FICHA DE VISITAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2023. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE PROFUTIVIDADE MÉDICA E FICHA DE VISITAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2023. | 800,00 | ||
| 14/04/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, PRODUTIVIDADE MÉDICA C/50 MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, FICHA VISITA DUAS VIAS C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE PROFUTIVIDADE MÉDICA E FICHA DE VISITAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 590/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 800,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2023 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
