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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5742 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIO CONTROLE ESPECIAL 1.580,00 1.580,00
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIOS SIMPLES 950,00 950,00
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E EXAMES CFE. MEMORANDO INTERNO 593/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2023. 1.580,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIO CONTROLE ESPECIAL MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIOS SIMPLES MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E EXAMES CFE. MEMORANDO INTERNO 593/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2023. 4.110,00
14/04/2023 MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIO CONTROLE ESPECIAL MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIOS SIMPLES MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E EXAMES CFE. MEMORANDO INTERNO 593/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 4.110,00
19/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2023 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 4.110,00
TOTAL 4.110,00 4.110,00 4.110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.