| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5742 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIO CONTROLE ESPECIAL | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIOS SIMPLES | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E EXAMES CFE. MEMORANDO INTERNO 593/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2023. | 1.580,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIO CONTROLE ESPECIAL MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIOS SIMPLES MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E EXAMES CFE. MEMORANDO INTERNO 593/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2023. | 4.110,00 | ||
| 14/04/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIO CONTROLE ESPECIAL MATERIAIS GRAFICOS, RECEITÚARIOS SIMPLES MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES E EXAMES CFE. MEMORANDO INTERNO 593/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 4.110,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5742/2023 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 4.110,00 | ||
| TOTAL | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
