Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. |
50.000,00 |
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| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/002 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. |
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18.200,00 |
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| 18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/002 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. |
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18.200,00 |
| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. |
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21.880,00 |
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| 11/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.880,00 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/004 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023. |
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9.920,00 |
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| 12/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.920,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
