Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5745
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.523,88 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5587/2023.
0,00
1.104,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.523,88 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5587/2023.
1.104,78
31/03/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 5.523,88 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5587/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.104,78
19/05/2023
Pagamento de Empenho 5745/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.104,78
TOTAL
1.104,78
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1.104,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
