Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NO 6º CART´RIO DE NOTAS, REUNIÃO NA CASA CIVIL, CDP E REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 04/04 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 05/04 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 168/2023.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NO 6º CART´RIO DE NOTAS, REUNIÃO NA CASA CIVIL, CDP E REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 04/04 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 05/04 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 168/2023.
540,00
31/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NO 6º CART´RIO DE NOTAS, REUNIÃO NA CASA CIVIL, CDP E REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 04/04 ÀS 06:00 HRS E RETORNO DIA 05/04 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 168/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
540,00
10/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005747/2023
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
