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Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5750	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DIÁRIO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 040-2022 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2246/2023.	0,00	3,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DIÁRIO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 040-2022 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2246/2023.	3,60
31/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DIÁRIO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,20 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 040-2022 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2246/2023. IQUIDADO CFE.NF Nº E/206 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		3,60
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005750/2023 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			3,60
TOTAL		3,60	3,60	3,60
SALDO A PAGAR				0,00