Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 04/04/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRANSPORTE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 04/04/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRANSPORTE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
266,00
31/03/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 04/04/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRANSPORTE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
266,00
14/04/2023
Pagamento de Empenho 5752/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
266,00
TOTAL
266,00
266,00
266,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
