Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5754
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 26.000,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5571/2023.
0,00
5.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 26.000,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5571/2023.
5.200,00
31/03/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 26.000,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5571/2023. LIQUIDADO CFME NF 016/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMV PAULO SÉRGIO VOGT.
5.200,00
19/04/2023
ESTORNO DE AJUSTE DE FECHAMENTO DE MÊS
-1.378,13
19/04/2023
ESTORNO DE AJUSTE DE FECHAMENTO DE MÊS
-1.378,13
20/04/2023
Pagamento de Empenho 5754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.821,87
TOTAL
3.821,87
3.821,87
3.821,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
