| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 5770 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A MARÇO/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 10.802,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A MARÇO/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 10.802,61 | ||
| 31/03/2023 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A MARÇO/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 10.802,61 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 5770/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.802,61 | ||
| TOTAL | 10.802,61 | 10.802,61 | 10.802,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
