| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5773 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | OUTROS, PRANCHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRANCHETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0531/2023 E ORDEM DE COMPRA 1662/2023. | 17,80 | 712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | OUTROS, PRANCHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRANCHETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0531/2023 E ORDEM DE COMPRA 1662/2023. | 712,00 | ||
| 14/04/2023 | OUTROS, PRANCHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRANCHETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0531/2023 E ORDEM DE COMPRA 1662/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1686 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. | 712,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5773/2023 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 712,00 | ||
| TOTAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
