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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5773	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	OUTROS, PRANCHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRANCHETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0531/2023 E ORDEM DE COMPRA 1662/2023.	17,80	712,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	OUTROS, PRANCHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRANCHETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0531/2023 E ORDEM DE COMPRA 1662/2023.	712,00
14/04/2023	OUTROS, PRANCHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRANCHETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0531/2023 E ORDEM DE COMPRA 1662/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1686 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.		712,00
19/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5773/2023 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			712,00
TOTAL		712,00	712,00	712,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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