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Exercício: 2023
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5775	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.83	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VAN DUCATO FROTA 199 CFE.MEMORAMDO INTERNO 634/2023 ORDEM DE SERVIÇO 1670/2023.	80,00	306,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VAN DUCATO FROTA 199 CFE.MEMORAMDO INTERNO 634/2023 ORDEM DE SERVIÇO 1670/2023.	306,00
17/04/2023	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VAN DUCATO FROTA 199 CFE.MEMORAMDO INTERNO 634/2023 ORDEM DE SERVIÇO 1670/2023. LIQUUIDADO CFE. NF Nº 2338 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		306,00
20/04/2023	Pagamento de Empenho 5775/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			306,00
TOTAL		306,00	306,00	306,00
SALDO A PAGAR				0,00