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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5777	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADE DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1671/2023.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADE DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1671/2023.	130,00
10/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADE DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1671/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		130,00
13/04/2023	Pagamento de Empenho 5777/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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