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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5780	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE IMPRESSÕES E XEROX REALIZADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2023.	18,30	18,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE IMPRESSÕES E XEROX REALIZADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2023.	18,30
10/04/2023	OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE IMPRESSÕES E XEROX REALIZADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SÁUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		18,30
13/04/2023	Pagamento de Empenho 5780/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18,30
TOTAL		18,30	18,30	18,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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