| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE IMPRESSÕES E XEROX REALIZADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2023. | 18,30 | 18,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE IMPRESSÕES E XEROX REALIZADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2023. | 18,30 | ||
| 10/04/2023 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE IMPRESSÕES E XEROX REALIZADAS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 637/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SÁUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 18,30 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 5780/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,30 | ||
| TOTAL | 18,30 | 18,30 | 18,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
