| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5781 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CABO FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DESTINADOS PARA DUCATO Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº635/2023 ORDEM DE COMPRA 1673/2023. | 1.880,99 | 1.880,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | PEÇAS, CABO FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DESTINADOS PARA DUCATO Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº635/2023 ORDEM DE COMPRA 1673/2023. | 1.880,99 | ||
| 17/04/2023 | PEÇAS, CABO FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DESTINADOS PARA DUCATO Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº635/2023 ORDEM DE COMPRA 1673/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.880,99 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 5781/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.880,99 | ||
| TOTAL | 1.880,99 | 1.880,99 | 1.880,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
