Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5785
Data de lançamento:
03/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, TONER BROTHER MFC-L 2700 DW
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA USO NOS ESF E PAM CFE. MEMORANDO INTERNO 591/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1675/2023.
43,82
262,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
OUTROS, TONER BROTHER MFC-L 2700 DW
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA USO NOS ESF E PAM CFE. MEMORANDO INTERNO 591/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1675/2023.
262,92
10/04/2023
OUTROS, TONER BROTHER MFC-L 2700 DW
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS PARA USO NOS ESF E PAM CFE. MEMORANDO INTERNO 591/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1675/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12575 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
262,92
18/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5785/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
262,92
TOTAL
262,92
262,92
262,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
