3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, TONER SAMSUNG M2070
59,00
590,00
10.00
OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W
55,00
550,00
10.00
OUTROS, TONER SAMSUNG M 2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NOS ESF E PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 591/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2023.
59,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
OUTROS, TONER SAMSUNG M2070 OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W OUTROS, TONER SAMSUNG M 2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NOS ESF E PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 591/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2023.
1.730,00
11/04/2023
OUTROS, TONER SAMSUNG M2070
OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W
OUTROS, TONER SAMSUNG M 2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NOS ESF E PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 591/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1676/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14931 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.730,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2023
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
1.730,00
TOTAL
1.730,00
1.730,00
1.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
