Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5788
Data de lançamento:
03/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IYR5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0634/2023 E ORDEM DE COMPRA 1669/2023.
361,60
361,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
PEÇAS, MANGUEIRA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IYR5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0634/2023 E ORDEM DE COMPRA 1669/2023.
361,60
17/04/2023
PEÇAS, MANGUEIRA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IYR5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0634/2023 E ORDEM DE COMPRA 1669/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
361,60
20/04/2023
Pagamento de Empenho 5788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
361,60
TOTAL
361,60
361,60
361,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
