3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDF DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0644/2023 E ORDEM DE COMPRA 1654/2023.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDF DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0644/2023 E ORDEM DE COMPRA 1654/2023.
65,00
30/11/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDF DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0644/2023 E ORDEM DE COMPRA 1654/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1677 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
65,00
05/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2023
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
