3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0643/2023 E ORDEM DE COMPRA 1655/2023.
71,59
71,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0643/2023 E ORDEM DE COMPRA 1655/2023.
71,59
10/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0643/2023 E ORDEM DE COMPRA 1655/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2457 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
71,59
18/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5790/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
71,59
TOTAL
71,59
71,59
71,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
