Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5794
Data de lançamento:
03/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 18/03/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 641/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1657/2023.
231,32
231,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 18/03/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 641/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1657/2023.
231,32
12/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 18/03/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 641/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1657/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 30953 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
231,32
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
231,32
TOTAL
231,32
231,32
231,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
