Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5802
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0663/2023 E ORDEM DE COMPRA 1677/2023.
342,65
342,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0663/2023 E ORDEM DE COMPRA 1677/2023.
342,65
25/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0663/2023 E ORDEM DE COMPRA 1677/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 157039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
342,65
28/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
342,65
TOTAL
342,65
342,65
342,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
