| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 5806 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 308/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2023. | 359,15 | 359,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 308/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2023. | 359,15 | ||
| 18/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 308/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3557 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 359,15 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 5806/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,15 | ||
| TOTAL | 359,15 | 359,15 | 359,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
