Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5806	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 308/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2023.	359,15	359,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 308/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2023.	359,15
18/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 308/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3557 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		359,15
24/04/2023	Pagamento de Empenho 5806/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,15
TOTAL		359,15	359,15	359,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®