Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5807
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 189/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1706/2023.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 189/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1706/2023.
2.300,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 189/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1706/2023. LIQUIDADO CFME NF 161/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.300,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2023
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
